És possible revocar una ordre de pagament executada a través del sistema Banc-Client, sempre que no hagin passat més de 10 dies des de la seva acceptació pel banc. Això es pot fer mitjançant el Banc-Client. Una entitat de crèdit en particular pot tenir els seus propis matisos, però, en general, l'algoritme d'accions és universal.
És necessari
- - un ordinador;
- - Accés a Internet;
- - accés al client bancari.
Instruccions
Pas 1
Inicieu la sessió al sistema Banc-Client. Molt sovint, per a això cal introduir un nom d’usuari i una contrasenya, a més d’utilitzar un identificador, generalment situat en un suport extern (una unitat flaix o un CD). Aquesta clau sol generar-se al lloc web del banc quan inicieu la sessió per primera vegada al sistema o s’emet al client a l’oficina de l’entitat de crèdit després que hagi sol·licitat la connexió al sistema.
Pas 2
Obriu la llista de comandes. Molt sovint, per fer-ho, a la pàgina inicial del client del banc, heu de seguir l’enllaç que condueix a la llista de documents i, a continuació, a les ordres de pagament. En alguns casos, un enllaç directe condueix a la pàgina amb una llista de documents del document que s’obre quan s’autoritza amb èxit al sistema.
Pas 3
Seleccioneu el que vulgueu revocar i feu-hi clic o obriu el document d'una altra manera proporcionada a la interfície del vostre banc. Una opció habitual és seleccionar l’ordre de pagament desitjada fent clic amb el ratolí sobre una marca situada al davant del document requerit i, a continuació, al menú per treballar amb l’ordre de pagament seleccionada, feu clic a l’ordre adequat, per exemple, per obrir una ordre de pagament. o bé treballar-hi (els noms de les opcions són diferents).
Pas 4
Obriu el menú i seleccioneu l'ordre per revocar el document (el nom d'aquesta opció pot variar segons els bancs). Després, s’obrirà un menú separat o una pàgina nova, per exemple, per redactar una carta de presentació al banc.
Pas 5
Si cal, empleneu una carta de presentació (molt probablement, caldrà fer-ho), indiqueu-hi el motiu de la cancel·lació del pagament: per exemple, l'import o la finalitat del pagament s'indica incorrectament al document. Si no empleneu la carta de presentació, és probable que el document no es pugui presentar al banc perquè el tramiti.
Pas 6
Completeu i deseu la sol·licitud fent clic al botó corresponent.
Pas 7
Utilitzeu les ordres proporcionades per la interfície del sistema per anar a la llista de sol·licituds. Molt sovint, es tracta d’un enllaç separat de la secció general per treballar amb documents (un nivell o més per sobre de la pàgina de la llista d’ordres de pagament). En alguns casos, els enllaços directes d’altres seccions poden generar sol·licituds dels clients.
Pas 8
Ressalteu la vostra sol·licitud recentment generada per revocar una ordre de pagament marcant-la a la casella proporcionada per a això, o d'una altra manera, en funció de la interfície d'un sistema concret.
Pas 9
Doneu l'ordre de signar la sol·licitud i envieu-la al banc perquè es processi.
Pas 10
Comproveu el canvi d'estat del pagament revocat. Si cal, esbrineu el motiu de la negativa a tramitar la sol·licitud. Si es tracta d’errors comesos per vosaltres, corregiu-los (per a això pot ser necessari obrir la sol·licitud i habilitar la funció d’edició, o repetir el treball de retirada del pagament des del principi), formeu la sol·licitud i torneu-la a tramitar. En cas de dificultats, poseu-vos en contacte amb el banc per obtenir ajuda.
