La documentació principal es recopila en primer lloc quan acompanya la transacció i és un document comptable. Després d’haver emès aquests documents a la contrapart, podeu esperar un altre pagament d’ell.
És necessari
programa 1c Enterprise 7.7
Instruccions
Pas 1
Introduïu el programa 1c Enterprise 7.7. Aneu a la pestanya "Registres" al costat de "Comptes". Seleccioneu "Fitxer" - "Nou".
Pas 2
A la finestra que s’obre, empleneu el camp "Pagador" (el camp "Acord" s'omplirà automàticament). Feu clic al botó "Nova línia" i seleccioneu el servei que necessitem de la llista proporcionada. Empleneu les línies següents "Quantitat" i "Import" (no s'ha de confondre amb "Total").
Pas 3
Per esbrinar quina xifra heu de posar al camp "Import", heu de fer un càlcul matemàtic senzill. L'import final "Total" que heu de rebre es divideix per 1, 18 i el número resultant es posa al camp "Import", els camps següents s'omplen automàticament ("IVA" i "Total"). Feu clic al botó "Imprimeix" i imprimiu la factura preparada per a la contrapart.
Pas 4
A continuació, feu clic al botó "Accions", "Introduïu basat en". Seleccioneu a la llista "Prestació de serveis". A la finestra que s’obre, indiqueu el tipus de servei. Premeu el botó "Imprimeix". El certificat de finalització ja està llest.
Pas 5
Torneu a prémer el botó "Accions", "Introduïu basat en". Seleccioneu "Factura emesa" a la llista. A la finestra que s'obre, premeu el botó "Imprimeix". I imprimim el document primari final: la factura.
