Cada empresa dedicada a la compra i venda de béns, quan treballa amb el comprador, elabora un document "Factura de pagament", que reflecteix les intencions de la contrapartida de comprar els béns ordenats. El comprador paga per endavant, si l’empresa treballa amb ell per endavant o després d’un període determinat especificat al contracte, si l’organització ha decidit treballar amb el client amb un pagament diferit.
És necessari
ordinador personal, impressora, impressió, bolígraf, programa 1C
Instruccions
Pas 1
Feu clic al botó "Emetre una factura de pagament" a la barra d'eines. Apareix un formulari per emplenar el document de factura.
Pas 2
El requisit del camp "Núm. De compte" és únic, es deixa automàticament.
Pas 3
S’emplenen les dades de l’organització que subministra la mercaderia, a saber: el nom complet, TIN, KPP, adreça legal i real, el cap i comptable en cap de l’empresa, així com l’IVA (quina tarifa i s’inclou a l’import de la factura)) s’ha d’indicar.
Pas 4
S’emplenen les dades bancàries de l’empresa, a saber: el nom del banc, la ubicació, el compte corresponent, el compte corrent.
Pas 5
El camp "Comprador" es selecciona a la llista de contraparts proposada. Si l'empresa elabora un compte per a aquest client per primera vegada, totes les dades d'aquest comprador s'introdueixen al directori de contraparts, és a dir: nom, TIN, KPP, adreça legal.
Pas 6
El nom del producte es selecciona a la llista del catàleg de productes, la unitat de mesura i els camps de preus s’estableixen automàticament quan es selecciona el producte. El nombre d'articles i la quantitat de mercaderies es facturen d'acord amb l'ordre del comprador.
Pas 7
Els camps valor sense impostos, import de l'impost, valor amb IVA, total i IVA inclòs es calculen automàticament.
Pas 8
Es registra el document "Factura de pagament".
Pas 9
El compte està publicat.
Pas 10
Es prem el botó "Imprimeix". La forma impresa del document flota amunt
Pas 11
A continuació, haureu de mantenir premut "CTRI + P" i, a continuació, "D'acord".
Pas 12
Ara podeu eliminar el document imprès de la impressora.
Pas 13
Es posa el segell de l'organització.
Pas 14
El document es presenta per a la seva signatura al comptable en cap i al cap de l'empresa.
Pas 15
El document acabat s’emet al comprador.
