Les empreses que paguen salaris als seus empleats han de fer transferències al Fons de Pensions de la Federació Russa. Per a això, el comptable de l'empresa emplena una ordre de pagament. El Ministeri d'Hisenda de Rússia ha elaborat un formulari especial per a aquest document, així com orientacions, que es poden trobar a l'ordre d'aquest departament núm. 106-n.
És necessari
- - model d’ordre de pagament 0401060;
- - documents de l’empresa;
- - estats financers de l'exercici.
Instruccions
Pas 1
Utilitzeu el formulari d’ordre de pagament estàndard, al qual s’assigna el codi 0401060. Introduïu el número del document. En molts programes (com ara un banc en línia), es col·loca automàticament, ja que es fa un seguiment de la seqüència de comandes. Indiqueu l’estat de l’empresa com a contribuent. Si l’empresa és agent fiscal, poseu el codi 02, persona jurídica - 01, empresari individual - 09. La resta de codis es presenten en l’ordre corresponent.
Pas 2
Escriviu la data real d'emplenament del document. Introduïu el tipus de pagament. Bàsicament, els diners s’envien electrònicament, de vegades per correu, per telègraf. Introduïu l'import del pagament. S'escriu amb paraules i les paraules "rubles", "copecs" no s'abreuen. Si els diners es calculen en rubles, escriviu el signe "=" al final. Aquest és un requisit del Ministeri d’Hisenda de RF.
Pas 3
Introduïu el nom complet de l’empresa. Escriviu el TIN, KPP de l’empresa, si l’empresa OPF és un empresari individual, introduïu només el TIN. Indiqueu completament el número de compte de l'organització, el nom del banc on s'ha obert, altres dades, inclosos el BIC, l'adreça, el compte corresponent.
Pas 4
Escriviu el nom de l’oficina fiscal en què està registrada l’organització. Especifiqueu les dades del banc del beneficiari. Podeu trobar-los a les autoritats tributàries i de recaptació si feu una sol·licitud per telèfon, en forma de carta o si acudeu personalment a aquest servei. Introduïu KBK. El classificador de codis en conté una llista. Si transferiu les primes de l’assegurança a TFOMS, poseu el codi 392 1 02 02 110 09 0000 160 i el camp del codi per a la subespècie d’ingressos és 1.000.
Pas 5
Indiqueu el motiu del pagament. Quan s'envien les primes de l'assegurança per a l'any de declaració, es posa "TP". Escriviu el tipus de pagament. En deduir les contribucions, s'indica "ВЗ".
Pas 6
A la columna "finalitat del pagament" escriviu el nom del fons. Pot ser TFOMS, FFOMS i FSS. Indiqueu el nom del mes en què es van avaluar les aportacions. Escriviu el número de la vostra organització que se li ha assignat en registrar-vos a un fons concret.
